云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室2016年度部门决算

文章来源:作者: 发布时间:2017年08月30日 点击数: 字体:

云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室2016年度部门决算

第一部分  云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室

2016年度部门决算

 

第一部分  云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室概况

一、主要职能

(一) 主要职能

云南省工信委散装水泥办公室基本职能为:1.贯彻执行发展散装水泥的法规、规章和政策;2.负责本行政区域散装水泥发展和应用监督管理的具体工作; 3.按规定负责散装水泥专项资金的征收和安排使用;4.负责散装水泥发展和应用的统计工作;5.负责做好散装水泥发展和应用工作的宣传、培训、信息咨询等服务;6.负责散装水泥新技术、新工艺、新设备的推广应用等。

(二) 2016 年度重点工作任务介绍

我办在省委、省政府正确领导下,在省工信委的直接领导下,认真学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列讲话精神,按照省委、省政府的决策部署及省工信委的要求,以《云南省散装水泥促进条例》为依据,以提高散装率为抓手,按照“统筹协调、分类指导,合理布局、有序推进”的思路,紧紧抓住我省加快推进生态文明建设、产业结构调整的有利时机,积极推进散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆三位一体管理模式,着力推进城市预拌混凝土和预拌砂浆“禁现”工作,不断扩大城市 “禁现”范围,加强散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆设施装备建设和新技术,新工艺推广应用,全省散装水泥保持快速发展势头。经过努力,全省散装水泥散装率达到43%。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入省工信委散装水泥办公室2016年度部门决算编报的单位共1个。为参照公务员法管理的事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2016年度末实有人员编制10人。其中:参公管理编制10人;在职在编参公管理人员9人。

离退休人员5人。其中:离休0人,退休5人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆0辆。

第二部分   2016 年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年度收入合计169.14万元。其中:财政拨款收入168.72万元,占总收入的99.75%;其他收入0.42万元,占总收入的0.25%。与上年对比减少62.26万元,主要原因是根据《云南省财政厅转发财政部关于取消 停止和整合部分政府性基金项目等有关问题的文件的通知》(云财非税〔2016〕7号)的规定,散装水泥专项资金已于2016年2月1日起停止征收,政府性基金项目取消,政府性基金预算财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

2016年度支出合计211.61万元。其中:基本支出160.76万元,占总支出的75.97%;项目支出50.85万元,占总支出的24.03%。与上年对比减少了89.73万元,主要原因是专项资金取消,散装水泥专项资金支出减少。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障单位正常运转的日常支出160.76万元。与上年对比增加34.67万元,主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险支出和职业年金支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.19%;办公费、印刷费、水电费、等日常公用经费占基本支出的14.81%。

(二)项目支出情况

2016年度用于单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出50.85万元。与上年对比减少了124.39万元,主要原因是专项资金取消,散装水泥专项资金支出减少。项目资金主要用于开展散装水泥的宣传和散装水泥“十三五”规划调研工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出159.12万元,占本年支出合计的75.19%。与上年对比增加33.42万元,主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险支出和职业年金支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况           

1.社会保障和就业(类)支出13.60万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.55%。主要用于在职人员缴纳机关事业单位基本养老保险;

2.资源勘探信息等(类)支出134.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.31%。主要用于发放在职人员工资和保障单位正常运转;

3.住房保障(类)支出11.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%。主要用于单位在职职工的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

( )“ 三公 经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元,支出决算为0.13万元,完成预算的65%。其中:公务接待费支出决算为0.13万元,完成预算的65%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严控接待经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年相比增加0.03万元,主要原因是接待人数增加。

( )“ 三公 经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出0.13万元,占100%。具体情况如下:

公务接待费支出0.13万元。其中:其他国内公务接待支出0.13万元。主要用于外省散办考察我省散装水泥促进条例立法工作发生的接待支出,接待国内公务团组1个,接待人数12人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

( ) 机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出22.59万元,与上年对比增加9.21万元,主要原因是增加了在职职工的基础绩效奖励的发放。运行经费主要用于平时的日常办公、差旅费、公务交通补助和对个人和家庭的补助。

(二)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,资产总额517.62万元,其中,流动资产492.71万元,固定资产24.91万元。与上年相比,本年资产总额减少484.54万元,其中固定资产增加5万元,主要原因是专项资金政策取消,征收企业专项资金数额减少。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 
 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

517.62

484.54

24.91

 

 

 

24.91

 

 

 

 

 

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

 

      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 
                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 三)政府采购支出情况

2016年政府采购情况是根据政府采购网政府采购信息统计报表填报。采购预算资金5万元全部为财政性资金,其中:货物采购5万元。

(四)其他重要事项情况说明

根据《云南省财政厅转发财政部关于取消停止和整合部分政府性基金项目等有关问题的文件的通知》(云财非税〔2016〕7号)的规定,散装水泥专项资金已于2016年2月1日起停止征收,政府性基金项目取消,政府性基金预算财政拨款减少,项目支出减少。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

附件:2016年度部门预算表

 

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